Periodo Fecha Documento Descripción Descargar
2023 08/02/2024 Reporte estado de Recomendaciones - OCI Reporte del Estado de Recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior o Segundo Semestre del año 2023
2023 01/05/2023 ACTA DE COMPROMISO ACTA DE COMPROMISO
2023 24/03/2023 PRESENTACION DE ENTREGABLE SCI PRESENTACION DE ENTREGABLE SCI
2023 24/03/2023 APROBACION DE SCI APROBACION DE SCI
2023 24/03/2023 SCI PERSONAL P20 SCI PERSONAL P20
2023 24/03/2023 SCI PERSONAL P22 SCI PERSONAL P22
2023 22/03/2023 SCI PLANEAMIENTO P8 SCI PLANEAMIENTO P8
2023 21/03/2023 SCI INVENTARIO P53 SCI INVENTARIO P53
2023 21/03/2023 SCI LOGISTICA P21 SCI LOGISTICA P21
2023 21/03/2023 SCI LOGISTICA P31 SCI LOGISTICA P31
2023 21/03/2023 SCI LOIGISTICA P46 SCI LOIGISTICA P46
2023 20/03/2023 SCI INFORMATICA P26 SCI INFORMATICA P26
2023 20/03/2023 SCI ACERVO P25 SCI ACERVO P25
2023 20/03/2023 SCI PTE 27 SCI PTE 27
2023 10/03/2023 Documento Orientador del RID Versión del 10Mar2023 Documento Orientador del RID Versión del 10Mar2023
2023 10/03/2023 INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE P35 INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE P35
2023 01/01/2023 RIT P2 RIT P2
2023 28/06/2022 INFORMES DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI P49 INFORMES DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES OCI P49
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2021-2022 13/01/2023 Publicación de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, orientado a las mejoras de la Gestiòn de la Entidad.Periodo Primer y Segundo Semestre de 2022 Publicación de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, orientado a las mejoras de la Gestiòn de la Entidad
2021-2022 14/07/2022 Informe de Servicio Relacionado N° 004-2022-OCI/HNDM «Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos»
2021-2022 11/01/2022 implementación de recomendaciones del II Semestre de 2021 Estado de implementacion de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestion.
2021-2022 16/07/2021 Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG Modifica la Directiva Directiva N° 014-2020-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión»
2021-2022 30/03/2021 Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG Modifica la Directiva Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión»
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2020 28/08/2020 Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión»
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2019 11/08/2019 R.D. 166-2019/D/HNDM Designación de los responsables para la implementación del Sistema de Control Interno
2019 25/07/2019 Charla de Sensibilización Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
2019 15/05/2019 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado»
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2018 04/07/2018 RD N°112-2018-D-HNDM Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional «Dos de Mayo».
2018 29/05/2018 Acta N° 009-2018 Presentación del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno de la Entidad; asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente y comunicar el inicio de actividades para el Diagnóstico del SCI en el HNDM.
2018 03/05/2018 Nómina de coordinadores designados para el apoyo de implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo Nómina de coordinadores designados para el apoyo de implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo
2018 27/03/2018 Acta N° 008-2018 Presentación de los Coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad, asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente.
2018 22/03/2018 Acta N° 007-2018 Presentación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, asimismo informar y coordinar sobre las actividades a seguir según normativa vigente.
2018 07/03/2018 Acta N° 006-2018 Presentación del Proyecto del Plan de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno y designación de los coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad.
2018 12/12/2017 RD N° 203-2017/D/HNDM Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
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2017 29/11/2017 Diapositivas de ponencia Ponencia: Implementación del Sistema de Control Interno (Link Video)
2017 19/09/2017 Acta N° 004-2017 Remisión del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM a la Dirección General para aprobación con Resolución Directoral.
2017 19/09/2017 Acta N° 005-2017 Subsanación de las Observaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento al Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM.
2017 18/08/2017 Acta de Compromiso Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM.
2017 26/07/2017 Acta N° 003-2017 Corrección del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM.
2017 17/05/2017 Acta N° 002-2017 Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM.
2017 20/04/2017 Acta Nº 001-2017 Instalación del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM.
2017 20/02/2017 RD N° 138-2016/D/HNDM Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM.
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2016 27/10/2016 RD N° 138-2016/D/HNDM Resolución Directoral de la conformación del Comité de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
2016 27/10/2016 RD N° 204-2016/D/HNDM Resolución Directoral donde se aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno, para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
2016 27/10/2016 Acta Nº. 001-2016 CCI Instalación del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
2016 27/10/2016 Acta Nº 002-2016 CCI Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
2016 27/10/2016 Acta Nº 003-2016 CCI Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
2016 27/10/2016 Reglamento del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo Reglamento del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo